Cách làm báo cáo thuế qua mạng

Hướng dẫn biện pháp có tác dụng report thuế năm 2021 theo quý hoặc theo mon bên trên phần mềm HTKK 2021 và nộp qua mạng trên trang thuedientu.gdt.gov

Nlỗi chúng ta vẫn biết ngẫu nhiên một công ty nào cũng phần lớn cần làm report thuế theo quý hoặc theo tháng vào bài viết này phonghopamway.com.vn sẽ gợi ý giải pháp làm report thuế theo quý hoặc theo tháng áp dụng mang đến từng doanh nghiệp

Lưu ý nên chắt lọc kê khai theo mon xuất xắc theo quý:

Doanh nghiệp bắt buộc làm report thuế theo tháng: Là phần lớn doanh nghiệp lớn có lợi nhuận năm trước gần cạnh > 50 tỷ

Doanh nghiệp phải có tác dụng report thuế theo quý: Là hồ hết doanh nghiệp tất cả doanh thu thời gian trước gần kề Tháng nàysẽ knhị giảng khóa: Học kế tân oán tại bắc ninh

Trước khi biết biện pháp làm report thuế theo quý hoặc theo tháng bạn phải xác minh mọi một số loại report rất cần được nộp

- Nếu doanh nghiệp kê knhị theo tháng thì vào cuối tháng bạn cần làm:

+ Lập bảng kê sở hữu vào đẩy ra của tháng đó

+ Lập tờ knhì thuế GTGT theo mẫu mã 01/GTGT hoặc chủng loại không giống phụ thuộc vào lựa chọn theo cách thức khấu trừ giỏi trực tiếp

+ Lập report thực trạng áp dụng hóa đối chọi BC26/AC

+ Tờ knhị thuế TNcông nhân theo mẫu 05/KK-TNCN

+ Tạm tính thuế TNDN chưa phải có tác dụng chỉ trợ thời tính tự nộp chi phí thuế trường hợp gồm lãi

-Thời hạn nộp các nhiều loại tờ knhì trên:Chậm tốt nhất vào trong ngày trăng tròn tháng kế tiếp

-In các loại tờ khai đã nộp kẹp vào hội chứng tự kế toán thù của tháng đó

- Nếu doanh nghiệp kê knhị theo quý thì vào cuối quý bạn cần làm:

+ Lập bảng kê tải vào xuất kho của quý đó

+ Lập tờ knhì thuế GTGT theo mẫu 01/GTGT

+ Lập báo cáo tình hình áp dụng hóa đơn BC26/AC

+ Tờ knhị thuế TNcông nhân theo chủng loại 05/KK-TNCN

+ Tạm tính thuế TNDoanh Nghiệp không phải có tác dụng chỉ tạm thời tính tự nộp tiền thuế nếu gồm lãi

-Thời hạn nộp các một số loại tờ knhì trên: Chậm độc nhất là ngày 30 tháng đầu tiên của quý kế tiếp

- In các một số loại tờ khai đó đã nộp kẹp vào chứng từ bỏ kế toán của quý đó

Hướng dẫn cách làm báo cáo thuế theo quý hoặc theo tháng

Cách 1: Lập bảng kê của hàng hóa hình thức tải vào và bảng kê của hàng hóa các dịch vụ buôn bán ra

Dù bạn làm bên trên bất cứ phần mềm nào đi chăng nữa thì lời khuyên là bạn nên lập bảng kê tải vào đẩy ra trên Excel để có được số liệu chuẩn duy nhất trước lúc kê khai thuế bên cạnh đó đối chiếu được số liệu bên trên ứng dụng để tránh chạm chán đề nghị mọi sai sót như kê knhì thiếu thốn, hoặc không đúng giá trị sản phẩm & hàng hóa hoặc thuế GTGT nguồn vào, đầu ra

trước hết thì bạn phải bố trí hóa đơn nguồn vào, đầu ra

+ Sắp xếp hóa solo đầu vào riêng biệt theo trình trường đoản cú ngày tháng

+ Sắp xếp hóa đối kháng áp ra output riêng rẽ theo trình từ bỏ ngày tháng

quý khách download mẫu mã bảng kê thiết lập vào đẩy ra tại: Mẫu bảng kê cài vào xuất kho bên trên Excel

Tiến hành lập bảng kê sở hữu vào trước

*

Tổng doanh thu cài đặt vào: 1414.271.300 VNĐ

Tổng thuế GTGTđầu vào:141.427.130 VNĐ

Tiếp theo tiến hàng lập bảng kê sản phẩm & hàng hóa, các dịch vụ chào bán ra

*

Tổng lợi nhuận không thuế: 1.312.980.000 VNĐ

Tổng thuế GTGTđầu ra: 131.298.000 VNĐ

Cách 2: Tiến hành lập tờ knhị thuế GTGT với báo cáo tình hình thực hiện hóađối kháng bên trên ứng dụng HTKK

Nếu chúng ta chưa tồn tại ứng dụng HTKK cùng không càiđặt các bạn tham khảo tại: Phần mềm HTKK

Quý Khách mtại vị trí mượt HTKK ra

*

Nhập mã số thuế, saukia chọnđồngý

*

Các bạn nhập ban bố công ty nhỏng hình khoanhđỏ bên trên sauđó chọn

Cách 3: Tiến hành lập tờ knhị thuế GTGT cùng báo cáo tình hình áp dụng hóađơn

1/ Lập tờ khai thuế GTGT

*

Chọn tờ knhì thuế GTGT khấu trừ 01/GTGT

*

Chọn kỳ kê knhị cùng chọnđồngý nlỗi bên trên hình

*

Dựa vào bảng kê sở hữu vào bán ra phía trên

Chỉ tiêu<22>: Thuế GTGT còn được khấu trừ kỳ trước chuyển sang:


- Chỉ tiêu này sẽ tiến hành rước trường đoản cú tiêu chí <43> của tờ knhị kỳ trước gửi sang. (Phần mềm sẽ tự động cập nhật).